Szállítólevél

Szállítólevél kiállítása

Számla → Szállítólevelek → „+ Szállítólevél”. Ugyanaz az űrlap, mint a számlánál: vevő, tételek, mennyiség. Az „Árak feltüntetése a szállítólevélen” jelölővel döntöd el, hogy az árak és az összesítő rajta legyenek-e; ár nélkül csak a megnevezés, a mennyiség és a mértékegység látszik.

A szállítólevél nem számla: nem megy a NAV-ba, nem fogy a csomagkeretből, saját sorszámozást kap („…-SZL-2026-00001”). Kiállításkor a vevő e-mailben megkapja (ha van e-mail-címe); a PDF-en „Átadta / Átvette” aláírási helyek vannak.

Számla egy szállítólevélből

A kiállított szállítólevél oldalán: „Számla készítése a szállítólevélből”. A tételekből számla-piszkozat készül (a megjegyzésben a szállítólevél sorszámával), a szállítólevél „Számlázva” állapotba kerül, és az oldaláról a számla is elérhető. A piszkozatot a szokott módon állítod ki.

Gyűjtőszámla több szállítólevélből

Számla → Szállítólevelek: a „Számlázatlan szállítólevelek” listában jelöld ki ugyanannak a vevőnek a szállítóleveleit, majd „Számla a kijelöltekből”. Egy számla-piszkozat készül az összes tételből (a tétel neve mögött a szállítólevél sorszámával).

Csak azonos vevő és azonos pénznem szállítólevelei vonhatók össze. Ha a piszkozatot törlöd vagy a kiállított számlát sztornózod, a szállítólevelek újra számlázatlanok lesznek.

API

Szállítólevél a POST /api/v1/invoices végponttal készül ("type": "delivery", "showPrices": true|false), számla belőle a POST /api/v1/invoices/{id}/convert, több szállítólevélből a POST /api/v1/delivery-notes/invoice végponttal. Részletek az API-dokumentációban.